Використання БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Серпень 2021

Призначення КЕКВ Сума Підстава
Заробітна плата за червень: 2111 2120 58029,89+ 240654,77 12566,81+ 52944,05
Електроенергія 2273 578,08 Рахунок
Розподіл електроенергії 2273 149,09 Рахунок
Розподіл газу 2274 105,50 Рахунок
Інтернет 2240 400,0 Рахунок
Повірка монометрів 2240 797,81 Договір
Ремонт принтера 2240 500,0 Рахунок
Дрова паливні 2275 136500,0 Договір

Липень 2021

Призначення КЕКВ Сума Підстава
Заробітна плата за червень: 2111 2120 118070,41 22927,91
Електроенергія 2273 1872,70 Рахунок
Розподіл електроенергії 2273 363,07 Рахунок
Інтернет 2240 400,00 Рахунок
Виготовлення технічного паспорта на будівлю закладу освіти 2240 12322,0 Договір
Технічний огляд котла 2240 3603,84 Договір
Клей для плитки 2210 460,0 Рахунок
Класні журнали 2210 1700,0 Договір
Плитка 2210 2084,04 Рахунок
Дрова паливні 2275 136500,0 Договір

Червень 2021

Призначення КЕКВ Сума Підстава
Заробітна плата за червень: 2111 2120 105492,45 21919,67
Шпаклівка, розріджувач 2210 1332,90 Договір
Пензлі 2210 172,35 Договір
Фарба, концетратори) 2210 17866,62 Договір
Документи про освіту 2210 84,24 Договір
Технічне обслуговування вогнегасників 2240 1068,00 Договір
Інтернет 2240 400,00 Рахунок
Електроенергія 2273 934,15 Рахунок
Розподіл електроенергії 2273 1176,17 Рахунок
Розподіл газу 2274 158,26 Рахунок

Травень 2021

Призначення КЕКВ Сума Підстава
Заробітна плата за травень: 2111 2120 95334,70 19773,50
Лампи 2210 270,00 Договір
Табличка Вулична 2210 455,00 Договір
Продукти харчування (хліб) 2230 2207,00 Договір
Продукти харчування 2230 21368,03 Договір
Деритизація 2240 253,96 Договір
Інтернет 2240 400,00 Рахунок
Послуги по виготовленню документів про освіту 2240 1540,00 Договір
Електроенергія 2273 3642,00 Рахунок
Розподіл електроенергії 2273 586,70 Рахунок
Навчання у сфері ЦЗ 2274 677,00 Договір
Послуги з професійної підготовки у сфері безпеки 2282 650,00 Договір
Водопостачання 2272 2254,00 Договір
Дрова паливні 2275 74520,00 Договір

Квітень 2021

Призначення КЕКВ Сума Підстава
Заробітна плата за квітень: 2111 2120 118051,97 27632,92
Вапно 2210 125,35 Договір
Фарба, шпаклівка 2210 1093,13 Договір
Распіратори 2210 1236,00 Договір
Ламінат 2210 293,00 Договір
Продукти харчування (хліб) 2230 1170,00 Договір
Деритизація 2240 255,96 Договір
Інтернет 2240 400,00 Рахунок
Електроенергія 2273 8618,00 Рахунок
Розподіл електроенергії 2273 8462,34 Рахунок
Розподіл газу 2274 158,26 Рахунок
За навчання на курсах публічні закупівлі 2282 1350,00 Договір
Водопостачання 2272 2254,00 Договір
Дрова паливні 2275 74520,00 Договір

Березень 2021

Призначення код економічної класифікації видатків (КЕКВ) Сума Підстава
Заробітна плата за березень: педагоги обслуговуючий персонал 2111 2120 2111 2120 362531,21 79756.86 118050,62 35525,85
Послуги за Інтернет 2240 400,00 Договір № с 04319П від 08.02.2021р.
Деритизація приміщення 2240 255,96 Договір № 118/14 від 16.02.2021р
Продукти харчування (хек) 2230 1230,00 Договір № 26 від 26.02.2021р
Продукти харчування (масло) 2230 1773,00 Договір № 06 від 08.02.2021р
Продукти харчування (сир) 2230 1014,91 Договір № 05 від 08.02.2021р
Вінницяобленерго 2273 8931,71 400,22 Договір № тр-136500 від 09.03.2021р
Електроенергія 2273 12,940 Договір № 60Е217-163521 від 01.02.2021р
Водопостачання 2272 6072.00 Договір № КК-0000021 від 04.03.2021р
Державна реєстрація 2800 700,40 Авансовий звіт від 05.03.2021р
Матеріали (лінолеум) 2210 3334,99 Договір №21 від 09.03.2021р
Мийка 2210 645,00 Договір №21.1 від 09.03.2021р
Водоемульсійна фарба 2210 518,01 Договір №21.2 від 09.03.2021р
Клей 2210 174,40 Договір №21.3 від 16.03.2021р
Флешки (токени) 2210 2085,00 Договір №26227818 від 09.03.2021р
Бензин, олива (для пилки) 2210 1135,00 Договір №25 від 22.03.2021р
Медикаменти 2220 580,00 Договір №24 від 18.03.2021р
Перевірка точок обліку 2240 922,46 Договір №32/4/0 від 16.03.2021р
Послуги за навання 2240 1400,00 Договір №18155 від 25.03.2021р

Лютий 2021

Призначення КЕКВ Сума Підстава
Заробітна плата за січень: педагоги обслуговуючий персонал 2111 2120 2111 2120 353613,86 7779505,05 135134,68 20849,44
Заробітна плата за лютий: педагоги обслуговуючий персонал 2111 2120 2111 2120 154732,50 34045,55 135131,68 20849,44
Печатка 2210 590,00 Договір № 02 від 08.02.2021р.
Послуги за Інтернет 2240 800,00 Договір № с 04319П від 08.02.2021р.
Заправка катриджа 2240 140,00 Договір № 08 від 18.02.2021р
Деритизація приміщення 2240 255,96 Договір № 118/14 від 16.02.2021р
Продукти харчування 2230 6898,00

Серпень 2020

сума
Послуги (2240) 3101,65
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120)
- педагогічні працівники
- обслуговуючий персонал


195 462,58
73 230,08
Нарахування за заробітну плату 58 196,93
Придбання товарів(2210) (будівельні та господарські товари) 38 067,50
Придбання електроносіїв:
- дрова паливні
- водопостачання
- електроенергія


2760,00
981,14
Придбання дезинфікуючих 6150,00

Липень 2020

сума
Послуги (2240) 400,00
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) - педагогічні працівники - обслуговуючий персонал 70496,02
Нарахування за заробітну плату 14489,21
Придбання товарів(2210)
(будівельні та господарські товари)
12 187,56
Придбання електроносіїв:
- дрова паливні
- водопостачання
- електроенергія

59 414,00

227,97

Червень 2020

сума
Послуги (2240) 525,00
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) - педагогічні працівники - обслуговуючий персонал 759 265,31
66 780,82
Нарахування за заробітну плату 180710,23
Придбання товарів(2210)
(будівельні та господарські товари)
5167,96
Придбання електроносіїв:
- дрова паливні
- водопостачання
- електроенергія



443,53

Травень 2020

Використання коштів за кодами сума
Електроенергія (2273) 1694,22
Дрова (2275), (паливні) 262980
Послуги (2240) 422,11
Заробітна плата працівникам школи (2111)
- педагогічні працівники 269564,91
- обслуговуючий персонал 63473,39
Нарахування на заробітну плату (2120) 73268, 23
Придбання (2210) 4424,94
Придбання (2210) (дезінфікуючі засоби) 3130,26

Квітень 2020

Електроенергія (2273) 655,65
Дрова (2275), (паливні) 116880
Послуги (2240) 1092,42
Заробітна плата працівникам школи (2111)
- педагогічні працівники 266843,45
- обслуговуючий персонал 73674,99
Нарахування на заробітну плату (2120) 73894,14
Відрядження (2250) 530,22
Придбання (2210) 13962,25 грн

Березень 2020

Використання коштів за кодами сума
Електроенергія (2273) 7801,45
Водопостачання (2272) 4370
Послуги (2240) 5634,83
Заробітна плата працівникам школи (2111)
- педагогічні працівники 277190,89
- обслуговуючий персонал 40950,94
Нарахування на заробітну плату (2120) 61883,11
Відрядження (2250) 313,20
Придбання (2210) (медикаменти) 1151,10

Лютий 2020

Використання коштів за кодами сума
Електроенергія (2273) 14 143,85
Водопостачання (2272) 3 956,00
Дрова (2275), (паливні) 110 880,00
Послуги (2240) 2 150,12
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120)
- педагогічні працівники
- обслуговуючий персонал


240 085,61
84 970,45
Нарахування на заробітну плату 70 532,32
Відрядження (2250) 1 800,50
Придбання (2210) (господарські товари) 2 162,14

Січень 2020

Використання коштів за кодами сума
Водопостачання 4 600
Електроенергія (2273) 7142, 88
Дрова (2275) 67 200
Послуги (2240) 350 (інтернет)
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) 459 236, 52
Відрядження (2250) 1 615,20

Грудень 2019

Використання коштів за кодами сума
Електроенергія (2273) 8730,80
Відрядження (2250) 3936,36
Дрова (2275) 215346,00
Послуги (2240) 10917,20 (інтернет, поточний ремонт стелі спортзалу)
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) 435246,00
Придбання (2210) 18206,68 (миючі засоби, плитка керамічна, авансові звіти бланки)
6614 (телевізор)

Листопад 2019

сума
Електроенергія (2273) 12673,66
Харчування (2230) 5482,10
Дрова (2275) 136750,00
Послуги (2240) 1116,64 грн (послуги звязку, доставка підручників, деритизація)
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) 495371,00
Придбання (2210) 9390,48
(господарські товари, музичні інструменти, демонстративний матеріал, канцтовари) 13.900 ( ноутбук)
Водопостачання (2272) 6210,00

Жовтень 2019

сума
Електроенергія (2273) 11183,43
Відрядження (2250) 1551,66
Харчування (2230) 4485,72
Дрова (2275) 48929,00
Послуги (2240) 66284,59
(техогляд котлів, технічне обслуговування котлів, доставка підручників, деритизація)
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) 389728,00
Придбання (2210) 56403,22
(господарські товари, демонстративний матеріал, столі обідні, музичні інструменти)

Вересень 2019

сума
Електроенергія (2273) 5348,95
Відрядження (2250) 375,80
Послуги (2240) 11975,71
(інтернет, обстеження котла, встановлення лічильників, дослідження води)
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) 376594,00
Придбання (2210) 1353,11 (папір офісний)
Медикаменти (2220) 787,00
Навчання (2282) 344,74

Серпень 2019

сума
Електроенергія (2273) 2358,00
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) 263264,00
Придбання (2210) 7216,00 (принтер)
Послуги (2240) 15698,23
(доставка підручників, вимірювальних приладів ,ремонт спортзалу,)

Липень 2019

сума
Електроенергія (2273) 2425,80
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) 77955,00
Придбання (2210) 25379,80 (парти, столи учнівські)

Червень 2019

сума
Електроенергія (2273) 2500,20
Відрядження (2250) 2612,32
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) 909032,00
Придбання (2210) 14524,00 (фарба)
(2220) 2793,00 (дезинфікуючі засоби)

Травень 2019

сума
Електроенергія (2273) 5139,33
Послуги (2240) 2400,00
(ремонт мотора, оплата інтернету)
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) 376812,00
Придбання (2210) 1094,80 (крейда)
Квітень 2019
сума
Електроенергія (2273) 9378,41
Дрова (2275) 32962,07
Відрядження (2250) 1435,73
Харчування (2230) 4535,18
Послуги (2240) 10 432,09
(підключення інтернету, вивіз нечистот, плата за інтернет, огляд котлів у котельні)
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) 396635,00 грн
Придбання (2210) 5814,33 грн

Березень 2019

сума
Електроенергія (2273) 11792,79
Дрова (2275) 135296,00
Відрядження (2250) 1750,70
Харчування (2230) 3382,56
Послуги (2240) 17170,27
(інтернет, перевізник, ремонт котельні, деритизація)
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) 392530,00
Придбання (2210) 2 740,00 (панель пластикова)

Лютий 2019

сума
Електроенергія (2273) 16004,03
Дрова (2275) 112461,30
Послуги (2240) 688,11 (інтернет, деритизація)
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) 392244,00
Придбання (2210) 3415,40

Січень 2019

сума
Електроенергія (2273) 15291,50
Дрова (2275) 139394,88
Послуги (2240) 220,16
Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) 389351,00
Придбання (2210) 780,80

Серпень 2018

сума
Електроенергія 283
Дрова 84 060
Відрядження 1 620
Крейда 715
Послуги 1335
Заробітна плата працівникам школи 220 603

Липень 2018

сума
Електроенергія 216
Придбання 1 960
Послуги 3337
Заробітна плата працівникам школи 91 305

Травень 2018

сума
Субвенція Летківської сільської ради: - лінолеум 60м - вішалки для гардеробу 7 шт - плитка для підлоги 54 кв.м 68000

Квітень 2018

сума
Електроенергія 6796
Дрова 28 062
Відрядження 1882
Вивезення нечистот 2031
Харчування 23532
Заробітна плата працівникам школи 149206

Грудень 2017

сума
Електроенергія 13 564
Дрова 118 315
Поточний ремонт (генератор) 2961
Капітальний ремонт (заміна вікон) 46 800
Придбання: спецодяг, посуд 14991
Дератизація 165
Паливно-мастильні матеріали (підвіз учнів) 3822
Заробітна плата працівникам школи 371408

Вересень-листопад 2017

Інформація про кошти з листа відділу освіти Тростянецької РДА від 30.11.2017 №1421/01-12 голові районної ради

сума
Електроенергія 22066,75
Дрова 138 420
Виготовлення технічного звіту стану будівлі школи 15000
Обстеження електрообладнання школи 1 186,3
Поточний ремонт електропостачання 3 375
Капітальний ремонт (заміна вікон) за Постановою Кабміну України – 68 тисяч АКПП «Перемога» - 50 тисяч Летківська сільська рада - 40 тисяч Всього:158 тисяч
Придбання:
-перекладина в спортзал 6 100
-крейда 733,86
-спортінвентар (м’ячі) 2 905
Нарахована та виплачена заробітна плата та нарахування працівникам школи за жовтень 2017 зарплата 256761,82
нарахування 51126,06
Кiлькiсть переглядiв: 629

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.