Використання БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Січень 2023
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за січень: | 2111 2120 | 506014,49 111688,16 | |
| Продукти харчування | 2230 | 6943,84 | Рахунок |
| Інтернет | 2240 | 1200,00 | Рахунок |
| Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
Грудень 2022
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за грудень: | 2111 2120 | 611951,32 141955,24 | |
| Бізіборд (заборгованість) | 2210 | 3039,00 | Рахунок |
| Олива для бензопили | 2210 | 2359,00 | Рахунок |
| Запчастини для генератора | 2210 | 150,00 | Рахунок |
| Ланцюг до бензопили | 2210 | 800,00 | Рахунок |
| Напилок до бензопили | 2210 | 100,00 | Рахунок |
| Посуд (заборгованість) | 2210 | 10000,00 | Рахунок |
| Будівельні матеріали | 2210 | 9837,50 | Рахунок |
| Новорічні подарунки | 2230 | 34965,00 | Рахунок |
| Продукти харчування | 2230 | 13317,56 | Рахунок |
| Обстеження електрообладнання | 2240 | 3500,00 | Рахунок |
| Технічний огляд котлів | 2240 | 8780,16 | Рахунок |
| Послуги з дератизації | 2240 | 255,96 | Рахунок |
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Адміністрування програмного забезпечення FIT Бюджет | 2240 | 10800.00 | Рахунок |
| Електроенергія та розподіл | 2273 | 66044,30 | Рахунок |
| Розподіл природного газу | 2274 | 110,54 | Рахунок |
| Бензин для генератора | 2275 | 5400,00 | Рахунок |
| Вивіз нечистот | 2275 | 13124,40 | Рахунок |
Листопад 2022
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за листопад: | 2111 2120 | 557633,09 122517,15 | |
| Матеріали для інклюзивно-ресурсної кімнати | 2210 | 4200,00 | Рахунок |
| Канцтовари | 2210 | 4430,00 | Рахунок |
| Бензин для бензопили | 2210 | 2550,00 | Рахунок |
| Бензопила (заборгованість) | 2210 | 4399,00 | Рахунок |
| Телевізор (заборгованість) | 2210 | 10000,00 | Рахунок |
| Продукти харчування | 2230 | 16974,17 | Рахунок |
| Модернізація інтернет обладнання | 2240 | 6230,00 | Рахунок |
| Поточний ремонт принтера | 2240 | 500,00 | Рахунок |
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Послуги з дератизації | 2240 | 255,96 | Рахунок |
| Розподіл природного газу | 2274 | 55,25 | Рахунок |
| Водопостачання | 2272 | 1828,12 | Рахунок |
Жовтень 2022
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за жовтень: | 2111 2120 | 557633,09 122517,15 | |
| Будівельні матеріали | 2210 | 8000,00 | Рахунок |
| Медикаменти | 2220 | 2000,00 | Рахунок |
| Інтернет | 2240 | 800,00 255,96 | Рахунок |
| Водопостачання | 2272 | 5680,23 | Рахунок |
| Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
| Бензин для генератора | 2275 | 5100,00 | Рахунок |
Вересень 2022
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за вересень: | 2111 2120 | 537634,23 119108,58 | |
| Вивіска фасадна | 2210 | 599,00 | Рахунок |
| Будівельні матеріали | 2210 | 40125,00 | Рахунок |
| Продукти | 2230 | 5347,03 | Рахунок |
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Електронний засіб навчання | 2240 | 39950,00 | Рахунок |
| Дослідження вмісту нітратів | 2240 | 297,90 | Рахунок |
| Заправка вогнегасників | 2240 | 877,5 | Рахунок |
| Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
| Електроенергія | 2273 | 7,57 | Рахунок |
| Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
Серпень 2022
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за серпень: | 2111 2120 | 255571,62 54428,94 | |
| Печатка | 2210 | 860,00 | Рахунок |
| Штамп | 2210 | 610,00 | Рахунок |
| Канцелярські товари | 2210 | 1175,00 | Рахунок |
| Канцелярські товари | 2210 | 1670,00 | Рахунок |
| Будівельні матеріали | 2210 | 19483,00 | Рахунок |
| Технічне обслуговування вагів | 2240 | 780,00 | Рахунок |
| Технічне обслуговування манометрів | 2240 | 468,97 | Рахунок |
| Технічне обслуговування вогнегасників | 2240 | 1312,00 | Рахунок |
| Програмне забезпечення «Курс» | Рахунок | ||
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Дослідження води | 2240 | 1585,85 | Рахунок |
| Розподіл електроенергії | 2273 | 3,01 | Рахунок |
| Розподіл природного газу | 2274 | 55,25 | Рахунок |
Липень 2022
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за липень: | 2111 2120 | 578764,85 126044,45 | |
| Документи про освіту | 2210 | 106,08 | Рахунок |
| Будівельні матеріали | 2210 | 9853,01 | Рахунок |
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Заміна ліцензії | 2240 | 300,00 | Рахунок |
| Поточний ремонт освітлення укриття | 2240 | 26636,16 | Рахунок |
| Електроенергія | 2273 | 10989,47 | Рахунок |
| Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
| Дрова паливні | 2275 | 3,00 | Рахунок |
Червень 2022
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за червень: | 2111 2120 | 753662,93 158960,83 | |
| Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
| Оплата послуг із оформлення документів про освіту | 2240 | 2040,00 | Рахунок |
| Електроенергія | 2273 | 8,20 | Рахунок |
| Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
| Дрова | 2275 | 251995,50 | Рахунок |
Травень 2022
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за травень: | 2111 2120 | 99192,77+ 357570,37 20418,76+ 79664,05 | |
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Водопостачання | 2272 | 8357,12 | Рахунок |
| Розподіл електроенергії | 2273 | 754,36 | Рахунок |
| Електроенергія | 2273 | 15000,00 | Рахунок |
| Розподіл природного газу | 2274 | 55,25 | Рахунок |
| Дрова паливні | 2275 | 348000,00 | Рахунок |
Квітень 2022
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за квітень: | 2111 2120 | 123666,65+ 411920,14 25802,99+ 95671,86 | |
| Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Розподіл електроенергії | 2273 | 11976,16 | Рахунок |
| Електроенергія | 2273 | 9731,53 | Рахунок |
| Розподіл природного газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
Березень 2022
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за березень: | 2111 2120 | 133001,62+ 375042,24 29762,46+ 83795,02 | |
| Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Електроенергія | 2273 | 24153,00 | Рахунок |
| Розподіл природного газу | 2274 | 55,25 | Рахунок |
Лютий 2022
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за лютий: | 2111 2120 | 167335,77+ 406931,09 31025,00+ 84524,84 | |
| Олива для пилки | 2210 | 318,00 | Рахунок |
| Бензин для пилки | 2210 | 310,00 | Рахунок |
| Продукти харчування | 2230 | 6564,66 | Рахунок |
| Інтернет | 2240 | 800,00 | Рахунок |
| Доставка підручників | 2240 | 648,44 | Рахунок |
| Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
| Розподіл електроенергії | 2273 | 8 098 | Рахунок |
| Електроенергія | 2273 | 22445,50 | Рахунок |
| Розподіл природнього газу | 2274 | 55,27 | Рахунок |
Січень 2022
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за січень: | 2111 2120 | 107759,98+ 377310,36 26400,00+ 83008,28 | |
| Продукти харчування | 2230 | 2 117,40 | Рахунок |
| Розподіл електроенергії | 2273 | 7542,05 | Рахунок |
Грудень 2021
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за грудень: | 2111 2120 | 178775,05+ 478460,82 38280,42+ 105558,16 | |
| Продукти харчування | 2230 | 17032,63 | Договір |
| Пароконвектомат в комплекті з гастроємностями | 3110 | 80000,00 | Договір |
| Експертиза «Реконструкція харчблоку Летківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | 3142 | 3560,00 | Договір |
| Проектно-коштористна документація. Заміна котла | 3132 | 30000,00 | Договір |
| Проектно-коштористна документація. Пожежна сигналізація | 3142 | 40000,00 | Договір |
| Сухий басейн для інклюзивного навчання | 3110 | 13488 | Договір |
| Медикаменти | 2220 | 1493,82 | Договір |
| Лабораторно-інструментальне вимірювання освітлення | 2240 | 1993,26 | Договір |
| Реєстрація технічного паспорта | 2240 | 560,00 | Договір |
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
| Водопостачання | 2272 | 15734,89 | Рахунок |
| Електроенергія | 2273 | 44043,47 | Рахунок |
| Розподіл газу | 2274 | 105,50 | Рахунок |
Листопад 2021
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за жовтень: | 2111 2120 | 122714,47+ 357489,87 27795,17+ 113744,77 | |
| Продукти харчування | 2230 | 8239,95 | Договір |
| Доставка підручників | 2240 | 57,44 | Договір |
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Державний контроль санепідемстанції | 2240 | 105,20 | Рахунок |
| Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
| Електроенергія | 2273 | 10162,10 | Рахунок |
| Курси підвищення кваліфікації (НУШ) | 2282 | 14976,00 | Договір |
| Багатофункціональний принтер | 2210 | 6729,00 | Договір |
Жовтень 2021
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за жовтень: | 2111 2120 | 105910,76+ 354464,45 22004,70+ 77982,18 | |
| Журнали | 2210 | 530,00 | Договір |
| Папір | 2210 | 1090,00 | Договір |
| Світильник | 2210 | 140,00 | Договір |
| Розетка | 2210 | 100,00 | Договір |
| Провід | 2210 | 536,40 | Договір |
| Бензин | 2210 | 825,00 | Договір |
| Медикаменти | 2220 | 2080,95 | Договір |
| Продукти харчування | 2230 | 8708,93 | Договір |
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Огляд котла | 2240 | 4504,80 | Договір |
| Доставка підручників | 2240 | 2428,32 | Договір |
| Дератизація | 2240 | 255,96 | Рахунок |
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Водопостачання | 2272 | 13058,00 | Рахунок |
| Електроенергія | 2273 | 3610,07 | Рахунок |
| Запчастини до котла | 2210 | 49920,00 | Договір |
Вересень 2021
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за вересень: | 2111 2120 | 115653,02+ 494684,58 23979,07+ 108830,61 | |
| Тен фланцевий | 2210 | 340,0 | Договір |
| Продукти харчування | 2230 | 7100,57 | Договір |
| Доставка підручників | 2240 | 2122,71 | Договір |
| Мікробіологічне дослідження води | 2240 | 473,58 | Договір |
| Дослідження овочів | 2240 | 297,90 | Договір |
| Повірка овочів | 2240 | 780,00 | Договір |
| Послуги з дератизації | 2240 | 255,96 | Рахунок |
| Електроенергія | 2273 | 237,38 | Рахунок |
| Столи учнівські (НУШ) | 2210 | 10020,00 | Договір |
| Іграшки (НУШ) | 2210 | 7965,00 | Договір |
| М`які сидіння (НУШ) | 2210 | 2772,00 | Договір |
| Шкільні меблі (НУШ) | 2210 | 17131,00 | Договір |
| М`які сидіння (НУШ) | 2210 | 1188,00 | Договір |
| Шкільні меблі (НУШ) | 2210 | 17909,00 | Договір |
| Монтаж твердопаливного котла | 2240 | 20000,00 | Договір |
| Персональний комп`ютер | 3110 | 26396,00 | Договір |
| Котел | 3110 | 182000,00 | Договір |
| Котел | 3110 | 152000,00 | Договір |
Серпень 2021
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за серпень: | 2111 2120 | 58029,89+ 240654,77 12566,81+ 52944,05 | |
| Електроенергія | 2273 | 578,08 | Рахунок |
| Розподіл електроенергії | 2273 | 149,09 | Рахунок |
| Розподіл газу | 2274 | 105,50 | Рахунок |
| Інтернет | 2240 | 400,0 | Рахунок |
| Повірка монометрів | 2240 | 797,81 | Договір |
| Ремонт принтера | 2240 | 500,0 | Рахунок |
| Дрова паливні | 2275 | 136500,0 | Договір |
Липень 2021
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за липень: | 2111 2120 | 118070,41 22927,91 | |
| Електроенергія | 2273 | 1872,70 | Рахунок |
| Розподіл електроенергії | 2273 | 363,07 | Рахунок |
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Виготовлення технічного паспорта на будівлю закладу освіти | 2240 | 12322,0 | Договір |
| Технічний огляд котла | 2240 | 3603,84 | Договір |
| Клей для плитки | 2210 | 460,0 | Рахунок |
| Класні журнали | 2210 | 1700,0 | Договір |
| Плитка | 2210 | 2084,04 | Рахунок |
| Дрова паливні | 2275 | 136500,0 | Договір |
Червень 2021
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за червень: | 2111 2120 | 105492,45 21919,67 | |
| Шпаклівка, розріджувач | 2210 | 1332,90 | Договір |
| Пензлі | 2210 | 172,35 | Договір |
| Фарба, концетратори) | 2210 | 17866,62 | Договір |
| Документи про освіту | 2210 | 84,24 | Договір |
| Технічне обслуговування вогнегасників | 2240 | 1068,00 | Договір |
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Електроенергія | 2273 | 934,15 | Рахунок |
| Розподіл електроенергії | 2273 | 1176,17 | Рахунок |
| Розподіл газу | 2274 | 158,26 | Рахунок |
Травень 2021
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за травень: | 2111 2120 | 95334,70 19773,50 | |
| Лампи | 2210 | 270,00 | Договір |
| Табличка Вулична | 2210 | 455,00 | Договір |
| Продукти харчування (хліб) | 2230 | 2207,00 | Договір |
| Продукти харчування | 2230 | 21368,03 | Договір |
| Деритизація | 2240 | 253,96 | Договір |
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Послуги по виготовленню документів про освіту | 2240 | 1540,00 | Договір |
| Електроенергія | 2273 | 3642,00 | Рахунок |
| Розподіл електроенергії | 2273 | 586,70 | Рахунок |
| Навчання у сфері ЦЗ | 2274 | 677,00 | Договір |
| Послуги з професійної підготовки у сфері безпеки | 2282 | 650,00 | Договір |
| Водопостачання | 2272 | 2254,00 | Договір |
| Дрова паливні | 2275 | 74520,00 | Договір |
Квітень 2021
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за квітень: | 2111 2120 | 118051,97 27632,92 | |
| Вапно | 2210 | 125,35 | Договір |
| Фарба, шпаклівка | 2210 | 1093,13 | Договір |
| Распіратори | 2210 | 1236,00 | Договір |
| Ламінат | 2210 | 293,00 | Договір |
| Продукти харчування (хліб) | 2230 | 1170,00 | Договір |
| Деритизація | 2240 | 255,96 | Договір |
| Інтернет | 2240 | 400,00 | Рахунок |
| Електроенергія | 2273 | 8618,00 | Рахунок |
| Розподіл електроенергії | 2273 | 8462,34 | Рахунок |
| Розподіл газу | 2274 | 158,26 | Рахунок |
| За навчання на курсах публічні закупівлі | 2282 | 1350,00 | Договір |
| Водопостачання | 2272 | 2254,00 | Договір |
| Дрова паливні | 2275 | 74520,00 | Договір |
Березень 2021
| Призначення | код економічної класифікації видатків (КЕКВ) | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за березень: педагоги обслуговуючий персонал | 2111 2120 2111 2120 | 362531,21 79756.86 118050,62 35525,85 | |
| Послуги за Інтернет | 2240 | 400,00 | Договір № с 04319П від 08.02.2021р. |
| Деритизація приміщення | 2240 | 255,96 | Договір № 118/14 від 16.02.2021р |
| Продукти харчування (хек) | 2230 | 1230,00 | Договір № 26 від 26.02.2021р |
| Продукти харчування (масло) | 2230 | 1773,00 | Договір № 06 від 08.02.2021р |
| Продукти харчування (сир) | 2230 | 1014,91 | Договір № 05 від 08.02.2021р |
| Вінницяобленерго | 2273 | 8931,71 400,22 | Договір № тр-136500 від 09.03.2021р |
| Електроенергія | 2273 | 12,940 | Договір № 60Е217-163521 від 01.02.2021р |
| Водопостачання | 2272 | 6072.00 | Договір № КК-0000021 від 04.03.2021р |
| Державна реєстрація | 2800 | 700,40 | Авансовий звіт від 05.03.2021р |
| Матеріали (лінолеум) | 2210 | 3334,99 | Договір №21 від 09.03.2021р |
| Мийка | 2210 | 645,00 | Договір №21.1 від 09.03.2021р |
| Водоемульсійна фарба | 2210 | 518,01 | Договір №21.2 від 09.03.2021р |
| Клей | 2210 | 174,40 | Договір №21.3 від 16.03.2021р |
| Флешки (токени) | 2210 | 2085,00 | Договір №26227818 від 09.03.2021р |
| Бензин, олива (для пилки) | 2210 | 1135,00 | Договір №25 від 22.03.2021р |
| Медикаменти | 2220 | 580,00 | Договір №24 від 18.03.2021р |
| Перевірка точок обліку | 2240 | 922,46 | Договір №32/4/0 від 16.03.2021р |
| Послуги за навання | 2240 | 1400,00 | Договір №18155 від 25.03.2021р |
Лютий 2021
| Призначення | КЕКВ | Сума | Підстава |
| Заробітна плата за січень: педагоги обслуговуючий персонал | 2111 2120 2111 2120 | 353613,86 7779505,05 135134,68 20849,44 | |
| Заробітна плата за лютий: педагоги обслуговуючий персонал | 2111 2120 2111 2120 | 154732,50 34045,55 135131,68 20849,44 | |
| Печатка | 2210 | 590,00 | Договір № 02 від 08.02.2021р. |
| Послуги за Інтернет | 2240 | 800,00 | Договір № с 04319П від 08.02.2021р. |
| Заправка катриджа | 2240 | 140,00 | Договір № 08 від 18.02.2021р |
| Деритизація приміщення | 2240 | 255,96 | Договір № 118/14 від 16.02.2021р |
| Продукти харчування | 2230 | 6898,00 |
Серпень 2020
| сума | |
| Послуги (2240) | 3101,65 |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) - педагогічні працівники - обслуговуючий персонал | 195 462,58 73 230,08 |
| Нарахування за заробітну плату | 58 196,93 |
| Придбання товарів(2210) (будівельні та господарські товари) | 38 067,50 |
| Придбання електроносіїв: - дрова паливні - водопостачання - електроенергія | 2760,00 981,14 |
| Придбання дезинфікуючих | 6150,00 |
Липень 2020
| сума | |
| Послуги (2240) | 400,00 |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) - педагогічні працівники - обслуговуючий персонал | 70496,02 |
| Нарахування за заробітну плату | 14489,21 |
| Придбання товарів(2210) (будівельні та господарські товари) | 12 187,56 |
| Придбання електроносіїв: - дрова паливні - водопостачання - електроенергія | 59 414,00 227,97 |
Червень 2020
| сума | |
| Послуги (2240) | 525,00 |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) - педагогічні працівники - обслуговуючий персонал | 759 265,31 66 780,82 |
| Нарахування за заробітну плату | 180710,23 |
| Придбання товарів(2210) (будівельні та господарські товари) | 5167,96 |
| Придбання електроносіїв: - дрова паливні - водопостачання - електроенергія | 443,53 |
Травень 2020
| Використання коштів за кодами | сума |
| Електроенергія (2273) | 1694,22 |
| Дрова (2275), (паливні) | 262980 |
| Послуги (2240) | 422,11 |
| Заробітна плата працівникам школи (2111) | |
| - педагогічні працівники | 269564,91 |
| - обслуговуючий персонал | 63473,39 |
| Нарахування на заробітну плату (2120) | 73268, 23 |
| Придбання (2210) | 4424,94 |
| Придбання (2210) (дезінфікуючі засоби) | 3130,26 |
Квітень 2020
| Електроенергія (2273) | 655,65 |
| Дрова (2275), (паливні) | 116880 |
| Послуги (2240) | 1092,42 |
| Заробітна плата працівникам школи (2111) | |
| - педагогічні працівники | 266843,45 |
| - обслуговуючий персонал | 73674,99 |
| Нарахування на заробітну плату (2120) | 73894,14 |
| Відрядження (2250) | 530,22 |
| Придбання (2210) | 13962,25 грн |
Березень 2020
| Використання коштів за кодами | сума |
| Електроенергія (2273) | 7801,45 |
| Водопостачання (2272) | 4370 |
| Послуги (2240) | 5634,83 |
| Заробітна плата працівникам школи (2111) | |
| - педагогічні працівники | 277190,89 |
| - обслуговуючий персонал | 40950,94 |
| Нарахування на заробітну плату (2120) | 61883,11 |
| Відрядження (2250) | 313,20 |
| Придбання (2210) (медикаменти) | 1151,10 |
Лютий 2020
| Використання коштів за кодами | сума |
| Електроенергія (2273) | 14 143,85 |
| Водопостачання (2272) | 3 956,00 |
| Дрова (2275), (паливні) | 110 880,00 |
| Послуги (2240) | 2 150,12 |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) - педагогічні працівники - обслуговуючий персонал | 240 085,61 84 970,45 |
| Нарахування на заробітну плату | 70 532,32 |
| Відрядження (2250) | 1 800,50 |
| Придбання (2210) (господарські товари) | 2 162,14 |
Січень 2020
| Використання коштів за кодами | сума |
| Водопостачання | 4 600 |
| Електроенергія (2273) | 7142, 88 |
| Дрова (2275) | 67 200 |
| Послуги (2240) | 350 (інтернет) |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 459 236, 52 |
| Відрядження (2250) | 1 615,20 |
Грудень 2019
| Використання коштів за кодами | сума |
| Електроенергія (2273) | 8730,80 |
| Відрядження (2250) | 3936,36 |
| Дрова (2275) | 215346,00 |
| Послуги (2240) | 10917,20 (інтернет, поточний ремонт стелі спортзалу) |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 435246,00 |
| Придбання (2210) | 18206,68 (миючі засоби, плитка керамічна, авансові звіти бланки) 6614 (телевізор) |
Листопад 2019
| сума | |
| Електроенергія (2273) | 12673,66 |
| Харчування (2230) | 5482,10 |
| Дрова (2275) | 136750,00 |
| Послуги (2240) | 1116,64 грн (послуги звязку, доставка підручників, деритизація) |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 495371,00 |
| Придбання (2210) | 9390,48 (господарські товари, музичні інструменти, демонстративний матеріал, канцтовари) 13.900 ( ноутбук) |
| Водопостачання (2272) | 6210,00 |
Жовтень 2019
| сума | |
| Електроенергія (2273) | 11183,43 |
| Відрядження (2250) | 1551,66 |
| Харчування (2230) | 4485,72 |
| Дрова (2275) | 48929,00 |
| Послуги (2240) | 66284,59 (техогляд котлів, технічне обслуговування котлів, доставка підручників, деритизація) |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 389728,00 |
| Придбання (2210) | 56403,22 (господарські товари, демонстративний матеріал, столі обідні, музичні інструменти) |
Вересень 2019
| сума | |
| Електроенергія (2273) | 5348,95 |
| Відрядження (2250) | 375,80 |
| Послуги (2240) | 11975,71 (інтернет, обстеження котла, встановлення лічильників, дослідження води) |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 376594,00 |
| Придбання (2210) | 1353,11 (папір офісний) |
| Медикаменти (2220) | 787,00 |
| Навчання (2282) | 344,74 |
Серпень 2019
| сума | |
| Електроенергія (2273) | 2358,00 |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 263264,00 |
| Придбання (2210) | 7216,00 (принтер) |
| Послуги (2240) | 15698,23 (доставка підручників, вимірювальних приладів ,ремонт спортзалу,) |
Липень 2019
| сума | |
| Електроенергія (2273) | 2425,80 |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 77955,00 |
| Придбання (2210) | 25379,80 (парти, столи учнівські) |
Червень 2019
| сума | |
| Електроенергія (2273) | 2500,20 |
| Відрядження (2250) | 2612,32 |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 909032,00 |
| Придбання (2210) | 14524,00 (фарба) |
| (2220) | 2793,00 (дезинфікуючі засоби) |
Травень 2019
| сума | |
| Електроенергія (2273) | 5139,33 |
| Послуги (2240) | 2400,00 (ремонт мотора, оплата інтернету) |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 376812,00 |
| Придбання (2210) | 1094,80 (крейда) |
Квітень 2019
| сума | |
| Електроенергія (2273) | 9378,41 |
| Дрова (2275) | 32962,07 |
| Відрядження (2250) | 1435,73 |
| Харчування (2230) | 4535,18 |
| Послуги (2240) | 10 432,09 (підключення інтернету, вивіз нечистот, плата за інтернет, огляд котлів у котельні) |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 396635,00 грн |
| Придбання (2210) | 5814,33 грн |
Березень 2019
| сума | |
| Електроенергія (2273) | 11792,79 |
| Дрова (2275) | 135296,00 |
| Відрядження (2250) | 1750,70 |
| Харчування (2230) | 3382,56 |
| Послуги (2240) | 17170,27 (інтернет, перевізник, ремонт котельні, деритизація) |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 392530,00 |
| Придбання (2210) | 2 740,00 (панель пластикова) |
Лютий 2019
| сума | |
| Електроенергія (2273) | 16004,03 |
| Дрова (2275) | 112461,30 |
| Послуги (2240) | 688,11 (інтернет, деритизація) |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 392244,00 |
| Придбання (2210) | 3415,40 |
Січень 2019
| сума | |
| Електроенергія (2273) | 15291,50 |
| Дрова (2275) | 139394,88 |
| Послуги (2240) | 220,16 |
| Заробітна плата працівникам школи (2111, 2120) | 389351,00 |
| Придбання (2210) | 780,80 |
Серпень 2018
| сума | |
| Електроенергія | 283 |
| Дрова | 84 060 |
| Відрядження | 1 620 |
| Крейда | 715 |
| Послуги | 1335 |
| Заробітна плата працівникам школи | 220 603 |
Липень 2018
| сума | |
| Електроенергія | 216 |
| Придбання | 1 960 |
| Послуги | 3337 |
| Заробітна плата працівникам школи | 91 305 |
Травень 2018
| сума | |
| Субвенція Летківської сільської ради: - лінолеум 60м - вішалки для гардеробу 7 шт - плитка для підлоги 54 кв.м | 68000 |
Квітень 2018
| сума | |
| Електроенергія | 6796 |
| Дрова | 28 062 |
| Відрядження | 1882 |
| Вивезення нечистот | 2031 |
| Харчування | 23532 |
| Заробітна плата працівникам школи | 149206 |
Грудень 2017
| сума | |
| Електроенергія | 13 564 |
| Дрова | 118 315 |
| Поточний ремонт (генератор) | 2961 |
| Капітальний ремонт (заміна вікон) | 46 800 |
| Придбання: спецодяг, посуд | 14991 |
| Дератизація | 165 |
| Паливно-мастильні матеріали (підвіз учнів) | 3822 |
| Заробітна плата працівникам школи | 371408 |
Вересень-листопад 2017
Інформація про кошти з листа відділу освіти Тростянецької РДА від 30.11.2017 №1421/01-12 голові районної ради
| сума | |
| Електроенергія | 22066,75 |
| Дрова | 138 420 |
| Виготовлення технічного звіту стану будівлі школи | 15000 |
| Обстеження електрообладнання школи | 1 186,3 |
| Поточний ремонт електропостачання | 3 375 |
| Капітальний ремонт (заміна вікон) | за Постановою Кабміну України – 68 тисяч АКПП «Перемога» - 50 тисяч Летківська сільська рада - 40 тисяч Всього:158 тисяч |
| Придбання: | |
| -перекладина в спортзал | 6 100 |
| -крейда | 733,86 |
| -спортінвентар (м’ячі) | 2 905 |
| Нарахована та виплачена заробітна плата та нарахування працівникам школи за жовтень 2017 | зарплата 256761,82 нарахування 51126,06 |
Коментарi